公司機關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》、《2019年全年工作計劃》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于集中開展整頓“職工工作作風(fēng)”的通知》要求，公司本月對海賦長興三期、**抽氣廠房、仙海龍灣F、G地塊、仙海龍灣D地塊酒店、**路、信息智慧物流園、長興·星城二期、三臺梓州府·楠溪月、**鎮(zhèn)污水改造三期、江油碧桂園·綿州府三期、新北川地?zé)豳Y源供水建設(shè)、九洲·云棲湖、印江山13個項目進行了檢查、指導(dǎo)、回訪?，F(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、 公司制度
（一）工作紀(jì)律及工作作風(fēng)
1. 工作紀(jì)律
2019年12月13日下午，長興·星城二期專監(jiān)唐心剛違反公司制度 “公司全體職工應(yīng)嚴格遵守公司規(guī)定的作息時間及請銷假制度，……”的規(guī)定，上班期間無故遲到，15:30分才到達項目監(jiān)理部。按照公司制度規(guī)定，決定給予唐心剛50元的經(jīng)濟處罰和不良行為記3分的處罰。
2.工作作風(fēng)
信息智慧物流園項目，參建單位反映該監(jiān)理人員羅云在項目監(jiān)理工作中存在:不注意自身形象、不熱情服務(wù)，又認識不到自己的錯誤，給公司品牌造成不良影響。鑒于以上情況，經(jīng)公司研究決定，對羅云予以辭退處理。
（二）公司QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓 名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時本人最后登錄時間 |
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1 |
楊嘉皓 |
2019年12月2日-2019年12月8日 |
2019年12月9日上午9：00 |
2019年11月28日 |
參照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》第68頁的規(guī)定：“職工每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄”，決定給予楊嘉皓100元的經(jīng)濟處罰和不良行為記3分的處罰。
（三）職工不良行為統(tǒng)計情況
經(jīng)統(tǒng)計2019年1月至11月職工不良行為末位十名為：張慶安、張文玲、李誼、杜斌、查洪濤、閔緒華、王懷明、倪興國、周輝、周飛。以上通報批評人員主要存在以下問題：廉政制度執(zhí)行、項目管理、勞動紀(jì)律、公司QQ群未登錄發(fā)言及監(jiān)理資料編、填、寫等方面。
（四）職工上交發(fā)票情況
根據(jù)2019年1月5日公司《關(guān)于規(guī)范職工開具正菱公司發(fā)票的通知》要求，布置了全體職工開具票據(jù)的任務(wù)，大部職工已按時足額完成，但仍有個別職工未引起足夠重視，沒有完成公司交辦的任務(wù)，截止12月31日魯義軍、魏興未提供任何票據(jù)，徐坤、唐艷、陶菲、黃勝、倪興國提供票據(jù)差額較大。
參照公司制度，決定給予魯義軍、魏興各100元的經(jīng)濟處罰和不良行為記3分的處罰，給予徐坤、唐艷、陶菲、黃勝、倪興國各50元經(jīng)濟處罰和不良行為記2分的處罰，以上人員須補齊2019年不足票據(jù)，同時不納入年度優(yōu)秀評選范圍。在此，對完成任務(wù)較好的九洲項目、綿州水郡項目及唐心剛、徐連海、王述平、曾永莉、廖丹5位同志予以通報表揚，并給予以上項目、人員各50元經(jīng)濟獎勵，記良好行為2分。
二、項目管理
（一）梓州府·楠溪月項目
制度執(zhí)行情況：
1.項目部內(nèi)部管理制度、資料管理制度未見且未上墻；
2.考勤表上考勤員未簽字；
3.張貼的節(jié)假日值班表應(yīng)張貼在項目監(jiān)理部辦公室門上；
4.張貼的公司肅風(fēng)活動聯(lián)系人及聯(lián)系電話不符合公司要求；
5.未見監(jiān)理收費臺賬。
監(jiān)理履職情況：
1.無同條件溫度記錄；
2.無大體積混凝土測溫記錄；
3.監(jiān)理日志未敘述督促施工單位安全技術(shù)交底、班前教育；
4.監(jiān)理日志、見證取樣記錄有個別敘述不符合實際，進度控制未敘述清楚，履職痕跡不全，安全周檢后復(fù)檢在監(jiān)理日志上未反映，監(jiān)理資料不閉合；
5.巡視監(jiān)理記錄缺2019年11月12日至2019年11月17日的內(nèi)容；
6.土建旁站記錄，落款時間差1天；
7.2019年11月21日筏板砼施工、設(shè)計坍落度描述為160∽180±20mm、800m3砼試塊取樣標(biāo)養(yǎng)C30只有2組，C30 P6 1組。
公司要求：以上存在問題在2019年12月28日前整改完善，并用整改前后對比照片傳公司監(jiān)管部。梓州府·楠溪月項目于2019年12月23日已整改回復(fù)，但未按公司要求附整改前后對比照片。公司決定給予梓州府·楠溪月項目50元的經(jīng)濟處罰。
（二）九洲·云棲湖項目
制度執(zhí)行情況：
1.項目監(jiān)理部人員工作分工、項目部內(nèi)部管理制度、五方責(zé)任主體通訊錄未見且未上墻；
2.考勤記錄未及時記錄；
3.資料管理制度無責(zé)任簽字；
4.項目部辦公室大門上未張貼公司肅風(fēng)活動聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
監(jiān)理履職情況：
1.旁站記錄存在問題對施工單位有要求，但無處理結(jié)果；
2.有個別監(jiān)理旁站時間超過8小時，只有一人簽字；
3.個別旁站存在涂改較多；
4.監(jiān)理日志上進度控制針對性不強；
5.見證取樣臺賬中鋼筋原材未填寫復(fù)檢報告編號，缺取樣組數(shù)；
6.見證取樣臺賬中砼標(biāo)養(yǎng)、同條件試塊缺復(fù)檢編號，閃光對焊見證人簽字不齊，也未填寫報告編號。
以上問題，公司決定給予九洲·云棲湖項目50元的經(jīng)濟處罰。
（三）印江山項目
制度執(zhí)行情況：
1.考勤表未及時考勤；
2.資料管理制度無責(zé)任人簽字；
3.未見項目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度。
監(jiān)理履職情況：
1.監(jiān)理日志有缺頁（如11月30日、12月1日、12月3日、12月4日）；
2.監(jiān)理日志中安全周檢列項未按公司規(guī)定填寫；
3.每日發(fā)現(xiàn)問題有要求，無整改結(jié)果，追溯性不強；
4.施工已多日，但無見證取樣相關(guān)資料，無監(jiān)理例會通知等指令。
以上問題，公司決定給予東原·印江山項目50元的經(jīng)濟處罰。
(四)長興·星城二期項目
制度執(zhí)行情況：
未見項目監(jiān)理部近期組織學(xué)習(xí)上級主管部門文件、《關(guān)于集中整頓“職工工作作風(fēng)”的通知》的學(xué)習(xí)記錄；
監(jiān)理履職情況：
1.監(jiān)理日志上見證取樣臺賬敘述不齊；
2.監(jiān)理日志上無12月進度控制監(jiān)理履職痕跡；
3.2019年12月1日至12月13日項目總監(jiān)未簽字；
4.2019年12月4日至12月6日與巡視記錄氣溫不吻合。
以上問題，公司決定給予長興·星城二期項目50元的經(jīng)濟處罰。
（五）分公司項目管理
山西分公司田森匯商業(yè)壹中心項目：
1.監(jiān)理日志
（1）對存在問題整改情況無跟蹤，問題是否得到整改未反映；
（2）管理人員到崗到位、特種作業(yè)人員持證情況未反映；
（3）無危大工程、環(huán)保方面內(nèi)容。
2.會議紀(jì)要中危大工程、環(huán)保、農(nóng)民工工資支付等方面內(nèi)容未體現(xiàn)。
3.旁站記錄
（1）旁站記錄均為打?。?/span>
（2）無設(shè)計坍落度記錄；
（3）對存在問題有整改要求，無整改結(jié)果。
4.監(jiān)理通知單
（1）通知單上存在問題無整改時限；
（2）無通知單回復(fù)。
山西分公司寇村新村一期項目：
1.監(jiān)理日志
（1）安全周檢情況未在監(jiān)理日志中反映；
（2）危大工程、環(huán)保等方面內(nèi)容反映較少；
（3）機械維修、保養(yǎng)、進度情況等方面內(nèi)容反映較少。
2.會議紀(jì)要
（1）會議簽到表的內(nèi)容不全，缺少職務(wù)、聯(lián)系電話等；
（2）會議紀(jì)要內(nèi)容無參會單位人員進行簽字確認，危大工程、環(huán)保內(nèi)容較少。
3.旁站記錄
（1）施工準(zhǔn)備情況，如人員、機械、材料等監(jiān)理工作情況未在旁站記錄中進行反映，無設(shè)計坍落度；
（2）旁站時發(fā)現(xiàn)問題，有整改的要求，無整改結(jié)果；
（3）11月26日旁站時間超8小時，旁站人員1人簽字。
4.監(jiān)理通知單
長達半月無質(zhì)量、安全通知單，無法有效規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。
5. 安全周檢
每次安全周檢內(nèi)容較單一，未反映出施工現(xiàn)場實際安全狀態(tài)，無法規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。
以上兩個項目，制度執(zhí)行方面存在情況如下：
1.上傳的施工總平面圖布置圖和總進度計劃需施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位三方簽字、蓋章確認；
2.項目內(nèi)部學(xué)習(xí)：《關(guān)于集中開展整頓“職工工作作風(fēng)”的通知》不需要抄寫，但按照公司要求，須每季度組織學(xué)習(xí)一次；
3.未見《公司監(jiān)管月報》、《公司總經(jīng)理辦公會紀(jì)要》及上級主管部門文件的學(xué)習(xí)記錄。
以上問題，公司決定給予山西分公司田森匯商業(yè)壹中心和寇村新村一期項目100元的經(jīng)濟處罰。
公司要求：各現(xiàn)場項目監(jiān)理部須按國家法律法規(guī)及《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》的要求認真開展監(jiān)理工作，認真貫徹落實公司《制度》、編制好監(jiān)理日志、監(jiān)理旁站記錄、監(jiān)理通知單、會議紀(jì)要、監(jiān)理相關(guān)臺賬等，合理地規(guī)避公司風(fēng)險、職工執(zhí)業(yè)風(fēng)險。
三、其他
各項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。同時，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2020年01月08日
