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公司機關、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：

十月按照《四川省建設工程項目監(jiān)理工作質量檢查標準》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》、《2024年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結合公司《關于整頓公司職工工作作風的緊急通知》的要求，公司職能管理部門檢查和指導了**醫(yī)療基礎設施、**統(tǒng)建房項目、綿陽科技城新區(qū)數(shù)字云谷、璟上江瀾瀾庭、九洲·覽山曉二期及覽山小院、北部生態(tài)公園6個項目監(jiān)理工作和內業(yè)資料,機關職能部門利用節(jié)假日周末巡視檢查美能機器人及周邊道路建設項目、高技術產(chǎn)業(yè)園、躍涪路和躍豐街市政道路、創(chuàng)業(yè)大道西延線（東段）監(jiān)理Ⅰ標段項目人員到崗履職情況，了解四川九洲技師學院名基地實訓大樓、綿陽經(jīng)開區(qū)塘汛片區(qū)排水防澇能力提升及路網(wǎng)建設工程、城市更新混凝土箱涵新開工項目情況，檢查指導綿陽市六一學校新建項目竣工資料歸檔并提出要求。現(xiàn)將十月公司管理及項目檢查情況通報如下：

一、通報批評

職工高利川在簽署行政集中辦公區(qū)司法環(huán)保組團竣工圖時,工作不嚴謹，未嚴格履行審核職責，所簽署的擋土墻工程竣工圖紙與現(xiàn)場實際部分不符，給公司帶來了潛在的索賠風險。經(jīng)公司研究決定，給予高利川100元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分。

希望全體職工引以為戒，嚴格遵守公司管理規(guī)定，增強工作責任心和風險意識，務必確保所簽署資料的合理、合法、合規(guī)性，特別是施工過程中的經(jīng)濟簽證、隱蔽資料、竣工資料等必須實事求是，與工程實際及施工現(xiàn)場相吻合。

二、制度執(zhí)行

1、職工鮑恒10月23日下午上班遲到70分鐘，根據(jù)公司制度“職工正常上班或值班、加班過程中，遲到、早退、請假、脫崗…”的規(guī)定，給予鮑恒扣除2小時全勤工資，記不良行為2分。

2、機關部門走訪巡查**就業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園項目時，據(jù)參建單位反映職工宋光利存在上班期間喝酒的現(xiàn)象。根據(jù)公司制度“公司職工上班期間一律不得喝酒，不得從事棋牌娛樂活動……”的規(guī)定，決定給予宋光利50元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分。希望職工嚴格遵守公司勞動紀律的規(guī)定，嚴禁工作期間喝酒，干與工作無關的事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴從重處理。

3、職工趙廣文外出辦事，未提交外出OA審批手續(xù)，也無辦事地點簽到記錄，參照公司制度釘釘系統(tǒng)OA審批管理規(guī)定，決定給予趙廣文20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

4、職工楊發(fā)鈞未按照公司要求，在規(guī)定場合著裝、佩戴胸牌，按照公司制度“全體職工在上班期間（任何地方）須佩戴工作牌…”的規(guī)定，決定給予楊發(fā)鈞20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

5、璟上江瀾瀾庭、九洲·覽山曉二期項目用印臺賬審批人簽字不全，依據(jù)公司制度“項目監(jiān)理機構印章管理規(guī)定”，決定給予用印審批人曾明海、張亞兵各10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。

6、美能機器人及周邊道路建設項目監(jiān)理部辦公室未按公司要求布置上墻展板、文件夾等。參照公司制度，給予美能機器人及周邊道路建設項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟處罰，并要求立即糾偏改正。

7、璟上江瀾瀾庭項目監(jiān)理部未嚴格落實公司《關于工程監(jiān)理資料電子檔案管理辦法》要求，項目監(jiān)理電子文件資料收集滯后。參照公司制度規(guī)定，決定給予璟上江瀾瀾庭項目監(jiān)理部20元的經(jīng)濟處罰，確保監(jiān)理資料及時掃描歸檔。

8、仙海區(qū)城市二級消防站建設項目、**廠房漏雨維修項目、江油融通高科變電站220千伏線路工程項目，未在規(guī)定時間內發(fā)布本項目建設相關信息圖片，按照公司“各個項目監(jiān)理部一個月內必須在公司QQ群上至少發(fā)布一次項目工作信息”的管理要求，決定給予上述項目監(jiān)理部各30元的經(jīng)濟處罰。

9、***統(tǒng)建房項目在公司（七月）監(jiān)管月報中被通報“旁站記錄部分內容為復印件非手寫”，10月22日監(jiān)管部檢查時，發(fā)現(xiàn)近期旁站記錄部分內容仍為復印內容。參照公司制度“監(jiān)管月報已通報處罰問題重復出現(xiàn)…”的規(guī)定，決定給予**統(tǒng)建房項目監(jiān)理部100元的經(jīng)濟處罰。

再次強調，監(jiān)理日志、巡視記錄、旁站記錄（土建、安裝）等真實反映監(jiān)理具體工作和履職痕跡的監(jiān)理文件資料，不得使用打印或復印部分內容的方式。同時，針對前期監(jiān)管簡報已通報的問題，如再次發(fā)生將給予加倍處罰。

10、神州時代江南和立體過街設施項目總監(jiān)10月考勤記錄完全一致，未如實記錄總監(jiān)出勤情況，決定給予考勤員米麗花20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

11、資料上報

****環(huán)境綜合治理項目未在規(guī)定時間前上報考勤表，參照公司制度相關規(guī)定，決定給予總監(jiān)王波10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。希望各項目監(jiān)理部嚴格遵守公司管理規(guī)定，按時上報相關資料，杜絕類似問題的再次出現(xiàn)。

12、QQ群登錄發(fā)言

序號	姓 名	未登錄時間段 （周）	檢查時間	檢查時***后 登錄時間
1	胡  濤	10月21日-27日	10月28日上午9：00	2024.10.20

按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關的信息傳遞記錄……”，決定給予胡濤20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

13、釘釘打卡

鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，決定給予李秀宇40元經(jīng)濟處罰和記不良行為4分。

三、通報表揚

1、職工賈碧榮積極為公司提供監(jiān)理業(yè)務信息，項目現(xiàn)已成功簽約。在此對賈碧榮予以通報表揚，給予50元經(jīng)濟獎勵，記良好行為2分。希望全體職工心系公司，積極收集業(yè)務信息、聯(lián)系監(jiān)理業(yè)務，共同拓展市場。

2、職工涂永紅積極配合興隆社區(qū)居民安置統(tǒng)建房項目的后續(xù)監(jiān)理費收取工作，目前全部尾款已到賬。在此，對涂永紅予以通報表揚，給與50元經(jīng)濟獎勵，記良好行為2分。希望全體職工心系公司，積極主動收取監(jiān)理費用。

3、職工杜軍、黃偉俊、肖佳坤、陳萬均、米麗花積極配合機關工作，為市場部編制投標監(jiān)理大綱收集并提供相關文獻與資料，在此對上述職工予以通報表揚，各記良好行為分1分。

四、項目檢查情況

（一）美能機器人及周邊道路建設項目

監(jiān)理履職

1.無監(jiān)理規(guī)劃和實施細則；

2.除監(jiān)理日志、少數(shù)通知單外，其他資料不齊全；

3.現(xiàn)場裸土未覆蓋，防塵及環(huán)保風險較大。

以上問題，要求美能機器人及周邊道路建設項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（二）**醫(yī)療基礎設施

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志

（1）個別日志內容僅列項未填寫內容

（2）組織管理情況未按手冊要求按時記錄

2.監(jiān)理通知單：個別監(jiān)理通知單未作出整改時限要求且回復意見未按手冊要求填寫

3.見證取樣臺賬記錄不及時

以上問題，要求**醫(yī)療基礎設施項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（三）綿陽科技城新區(qū)數(shù)字云谷

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志：個別監(jiān)理日志僅列項未填內容

2.安全周檢：個別安全周檢復查人、復查時間未填寫

3.監(jiān)理通知單：個別監(jiān)理通知回復單未填日期

4.項目用印臺賬記錄序號錯亂、漏填

以上問題，要求綿陽科技城新區(qū)數(shù)字云谷項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（四）綿陽市六一學校新建項目

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志

   （1）內部學習情況未在監(jiān)理日志中體現(xiàn)

   （2）個別通知單復查情況未在日志中記錄

2.周檢記錄：個別安全周檢記錄不全

3.監(jiān)理通知單：個別通知單超過整改時限無相關督促痕跡

4.同條件溫度記錄不全未及時更新

以上問題，要求綿陽市六一學校新建項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（五）***統(tǒng)建房項目

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理通知單：個別通知單回復意見未按手冊要求填寫

2.旁站記錄

（1）混凝土旁站記錄存在問題閉合不嚴

（2）危大工程相關的旁站記錄無存在問題

3.見證取樣臺賬更新不及時

以上問題，要求**統(tǒng)建房項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（六）九洲·覽山曉二期及覽山小院

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志

（1）覽山小院監(jiān)理日志中質量問題描述較少

（2）個別月份監(jiān)理日志未記錄投資情況

2.監(jiān)理通知單：個別通知單超過整改時限無相關督促痕跡

3.安全周檢：安全周檢次數(shù)不足

以上問題，要求九洲·覽山曉二期及覽山小院項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（七）北部生態(tài)公園

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志

（1）個別日志中安全情況未記錄

（2）監(jiān)理工作月報上報情況未記錄

2.監(jiān)理通知單：個別監(jiān)理通知單回復簽字后未蓋章

3.安全周檢：當月安全周檢次數(shù)不足

4.項目用印臺賬記錄序號漏填

以上問題，要求北部生態(tài)公園項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（八）璟上江瀾瀾庭

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志

（1）個別組織管理未按手冊要求填寫

（2）安全周檢及周檢復查情況未在日志中記錄

2.監(jiān)理通知單：

（1）個別通知單回復審核意見未按手冊要求填寫

（2）個別通知單超過整改時限無相關督促痕跡

3.旁站記錄

（1）個別旁站記錄未記錄旁站時間

（2）危大工程相關的旁站記錄無存在問題

以上問題，公司決定給予璟上江瀾瀾庭項目監(jiān)理部80元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

五、分公司檢查

山西分公司-田森寇村整村改造項目（一期）

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志

（1）進度情況描述較為簡單

（2）組織管理未按公司手冊要求填寫

（3）個別日志內容僅列項無內容

（4）多數(shù)日志當日無質量、安全問題，風險規(guī)避能力較差

2.監(jiān)理通知單：9月未按公司手冊要求發(fā)出規(guī)避監(jiān)理風險的監(jiān)理通知單（安全、機械設備、環(huán)保等）

3.安全巡檢記錄：部分記錄存在問題未做整改時限要求

4.監(jiān)理月報：本月工程形象進度序號排列有誤；監(jiān)理工作小結中下發(fā)監(jiān)理通知單的要求與實際不符（9月無相關監(jiān)理通知單下發(fā)）

以上問題，公司決定給予山西分公司-田森寇村整村改造項目（一期）項目監(jiān)理部100元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

六、其他

現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于次月10日前上交公司財務部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。

各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。

四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司

                                         2024年10月31日