公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營(yíng)管理制度匯編》、《職工工作實(shí)務(wù)手冊(cè)》、《2021年公司全年工作計(jì)劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司職能管理部門(mén)檢查和指導(dǎo)了*九路、綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、***畔、科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套工程、***氣廠房、潤(rùn)揚(yáng)?觀瀾鷺島名邸三期、九洲·北郡、孵化大樓改造提升工程、九洲·三江嶼、東原·印江山四期、利爾化工11個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料，走訪了解科創(chuàng)園集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房、創(chuàng)新館拆除布置改造工程、城市規(guī)劃展覽館項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)情況，檢查了安州區(qū)分公司綿陽(yáng)威馬項(xiàng)目?，F(xiàn)將本月公司管理及項(xiàng)目檢查情況通報(bào)如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀(jì)律
職工趙廣文12月9日上班遲到10分鐘，劉彥欣12月20日上班遲到8分鐘。
參照公司制度規(guī)定“公司全體職工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的作息時(shí)間…”，決定給予劉彥欣、趙廣文2人各10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，扣除1小時(shí)全勤工資。
（二）政令暢通
1.按照11月1日及8日公司周例會(huì)要求 “各個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部一個(gè)月內(nèi)必須在公司qq群上至少發(fā)布一次項(xiàng)目工作信息”，安昌河綜合整治項(xiàng)目未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)信息和圖片，參照公司制度規(guī)定，決定給予安昌河綜合整治項(xiàng)目20元經(jīng)濟(jì)處罰。
2.九洲體育館貴賓接待區(qū)等區(qū)域提升改造項(xiàng)目、梓潼鳳棲苑項(xiàng)目已竣工或完工，未按公司要求向公司移交檔案資料。參照公司制度規(guī)定，決定給予項(xiàng)目總監(jiān)曾明海、劉軍各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
3.月報(bào)上報(bào)
東原鴻山·啟城、游仙區(qū)三所幼兒園項(xiàng)目《工程情況及總監(jiān)履職表》表2監(jiān)理工作動(dòng)態(tài)表中表格內(nèi)容漏項(xiàng)；**九路項(xiàng)目《工程情況及總監(jiān)履職表》表3總監(jiān)履職檢查表中部分內(nèi)容未填寫(xiě)。
鑒于以上情況，給予上述項(xiàng)目予以通報(bào)，要求認(rèn)真填寫(xiě)和審核月報(bào)內(nèi)容，杜絕類(lèi)似問(wèn)題的出現(xiàn)。
（三）QQ群登錄發(fā)言
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序號(hào) |
姓名 |
未登錄時(shí)間段（周） |
檢查時(shí)間 |
檢查時(shí)最后 登錄時(shí)間 |
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1 |
黃 勝 |
2021.11.29-12.5 |
12.06上午9:00 |
11.28 |
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2 |
程善平 |
2021.12.06-12.12 |
12.13上午9:00 |
11.15 |
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3 |
楊發(fā)鈞 |
2021.12.13-12.19 |
12.20上午9:00 |
12.12 |
按照公司制度公司信息平臺(tái)使用管理規(guī)定“不瀏覽、無(wú)記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予黃勝、程善平、楊發(fā)鈞3人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（四）釘釘打卡
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序號(hào) |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
高利川 |
12月8日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
付長(zhǎng)勇 |
12月8日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
唐 揚(yáng) |
12月13日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
劉彥欣 |
12月15日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營(yíng)管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報(bào)管理辦法》的規(guī)定，給予高利川、付長(zhǎng)勇、唐揚(yáng)、劉彥欣4人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
二、通報(bào)表?yè)P(yáng)
綿陽(yáng)市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓項(xiàng)目監(jiān)理人員認(rèn)真履職盡責(zé)，努力做好本職工作，項(xiàng)目監(jiān)理部工作得到省市衛(wèi)計(jì)委的認(rèn)可與高度好評(píng)，為公司爭(zhēng)得了榮譽(yù)。在此，對(duì)綿陽(yáng)市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，并給予200元經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目監(jiān)理人員各記良好行為2分。
三、項(xiàng)目檢查情況
（一）*九路
制度執(zhí)行
1.項(xiàng)目人員值班表未按實(shí)際及時(shí)更新。
監(jiān)理履職
1.項(xiàng)目大事記：記錄不齊全。
2.監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要未采用手冊(cè)規(guī)定格式。
3.監(jiān)理工作月報(bào)：個(gè)別月報(bào)未反映農(nóng)民工工資發(fā)放情況。
以上問(wèn)題，要求*九路項(xiàng)目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（二）綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未記錄組織安全周檢及整改復(fù)查情況；
（2）存在問(wèn)題有整改要求，復(fù)查未明確整改結(jié)果；
（3）填寫(xiě)內(nèi)容中有劃改，無(wú)劃改人簽字。
2.收發(fā)文?。?/span>施工單位簽字人員不是施工許可證上人員，無(wú)相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。
3.項(xiàng)目大事記：記錄不齊全。
以上問(wèn)題，要求綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校工程項(xiàng)目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（三）九洲·三江嶼
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志進(jìn)度情況有多次未反映滯后天數(shù)、未按手冊(cè)規(guī)定每周描述；
2.監(jiān)理例會(huì)不滿足每月兩次；
3.監(jiān)理例會(huì)、監(jiān)理工作月報(bào)、監(jiān)理通知單建設(shè)單位簽收日期滯后較多；
4.旁站記錄有存在問(wèn)題、有提出要求無(wú)整改結(jié)果；有個(gè)別旁站記錄砼取樣組數(shù)不滿足規(guī)范要求；
5.監(jiān)理通知單回復(fù)不及時(shí)（監(jiān)理例會(huì)有提出要求）。
以上問(wèn)題，要求九洲·三江嶼項(xiàng)目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（四）孵化大樓改造提升
制度執(zhí)行
1.項(xiàng)目部大門(mén)上未張貼企業(yè)門(mén)牌；
2.未見(jiàn)法律法規(guī)、公司十一月監(jiān)管月報(bào)的學(xué)習(xí)記錄；
3.除特種作業(yè)人員、收發(fā)文薄、見(jiàn)證取樣臺(tái)賬，其余臺(tái)賬未見(jiàn)。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理例會(huì)簽到表有個(gè)別職務(wù)未填寫(xiě)；
2.安全周檢在監(jiān)理日志未按手冊(cè)規(guī)定要求位置填寫(xiě)；
3.安全周檢有要求，無(wú)整改結(jié)果，無(wú)復(fù)檢人簽字，也未簽署時(shí)間，無(wú)法在監(jiān)理日志體現(xiàn)閉合情況；
4.監(jiān)理通知單無(wú)整改時(shí)限，未及時(shí)回復(fù)（無(wú)施工單位項(xiàng)目章）。
以上問(wèn)題，要求孵化大樓改造提升項(xiàng)目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（五）***氣廠房
制度執(zhí)行
1.工程總進(jìn)度計(jì)劃表、施工總平面布置圖無(wú)三方簽字、蓋章；
2.項(xiàng)目人員做重新調(diào)配，崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度未簽認(rèn)。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）存在問(wèn)題有整改要求，復(fù)查未明確整改結(jié)果；
（2）未記錄項(xiàng)目投資控制情況。
2.旁站記錄：旁站監(jiān)理超過(guò)8小時(shí)，僅1人簽字。
3.安全周檢記錄：存在問(wèn)題未限期要求整改，復(fù)查未明確整改結(jié)果。
4.監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要未采用手冊(cè)規(guī)定格式。
5.巡視記錄：未按照手冊(cè)補(bǔ)充版格式更新。
以上問(wèn)題，公司決定給予***氣廠房項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰50元，要求立即糾偏改正。
（六）利爾化工
制度執(zhí)行
1.未見(jiàn)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部學(xué)習(xí)記錄；
2.資料上墻方面，因辦公室拆除無(wú)法張貼。
監(jiān)理履職
1.安全周檢及周檢復(fù)查未在日志上體現(xiàn)；
2.實(shí)測(cè)實(shí)量、分部分項(xiàng)欄多日為空白；
3.未見(jiàn)11月份旁站記錄；
4.進(jìn)度情況未寫(xiě)明周、月進(jìn)度比較；
5.上交行政主管部門(mén)質(zhì)量、安全月報(bào)及監(jiān)理工作月報(bào)未在日志上記錄。
以上問(wèn)題，公司決定給予利爾化工項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)處罰50元，并要求立即糾偏改正。
（七）東原·印江山四期
制度執(zhí)行
1.技術(shù)資料臺(tái)賬還需完善；
2.新進(jìn)人員工作分工未見(jiàn)；
3.未見(jiàn)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)記錄；
4.未見(jiàn)項(xiàng)目部對(duì)上級(jí)主管部門(mén)文件的學(xué)習(xí)記錄（如綿陽(yáng)市306號(hào)、安全責(zé)任清單參考模板）；
5.上墻資料中，工程總進(jìn)度計(jì)劃未張貼。
監(jiān)理履職
1.見(jiàn)證取樣原材臺(tái)賬復(fù)檢報(bào)告登記不及時(shí)；
2.審查、審核、審批欄有個(gè)別未填寫(xiě)；
3.實(shí)測(cè)實(shí)量在資料反映，但在日志上記錄較少；
4.個(gè)別安全周檢回復(fù)未在日志上記錄；
5.見(jiàn)證取樣臺(tái)賬見(jiàn)證人、取樣人字跡相近；
6.有個(gè)別旁站記錄漏寫(xiě)，個(gè)別坍落度設(shè)計(jì)值描寫(xiě)不準(zhǔn)確。
以上問(wèn)題，要求東原·印江山四期項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰50元，要求立即糾偏改正。
（八）***畔
制度執(zhí)行
1.工程總進(jìn)度計(jì)劃表、施工總平面布置圖、五方責(zé)任主體通訊錄、施工許可證復(fù)印件均未張貼上墻；
2.項(xiàng)目人員值班表、肅風(fēng)整頓工作組人員名單未張貼于辦公室門(mén)上；
3. 同條件溫度記錄未按通知要求完善。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未記錄項(xiàng)目投資控制情況；
（2）未記錄監(jiān)理例會(huì)召開(kāi)、安全周檢檢查及復(fù)查、監(jiān)理月報(bào)上報(bào)、監(jiān)理通知單簽發(fā)及復(fù)查的情況；
（3）填寫(xiě)內(nèi)容中有劃改，無(wú)劃改人簽字。
2.安全周檢記錄：
（1）檢查人員欄的簽字非本人簽字；
（2）存在問(wèn)題未限期要求整改，整改復(fù)查結(jié)果無(wú)復(fù)查人簽字。
3.監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要：
（1）會(huì)議主要議題未填寫(xiě)，個(gè)別會(huì)議簽到表內(nèi)容有空缺；
（2）連續(xù)4次會(huì)議紀(jì)要中的“本次會(huì)議決議事項(xiàng)”內(nèi)容雷同。
4.無(wú)項(xiàng)目巡視記錄。
以上問(wèn)題，公司決定給予**湖畔項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰50元，要求立即糾偏改正。
（九）科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套工程
制度執(zhí)行
1. 項(xiàng)目人員值班表、肅風(fēng)整頓工作組人員名單未張貼于辦公室門(mén)上；
2.辦公室門(mén)上未張掛企業(yè)標(biāo)識(shí)。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）存在問(wèn)題有整改要求，個(gè)別無(wú)整改結(jié)果；
（2）未記錄監(jiān)理例會(huì)召開(kāi)、監(jiān)理工作月報(bào)上報(bào)情況。
2.安全周檢記錄：施工單位簽字人員非施工許可證上人員。
3.監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要
（1）會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容未反應(yīng)農(nóng)民工工資發(fā)放、防疫及環(huán)保相關(guān)方面的監(jiān)理履職情況；
（2）會(huì)議紀(jì)要會(huì)簽欄處，施工單位會(huì)簽人員不是施工許可證上人員。
4.收發(fā)文薄
（1）未記錄監(jiān)理工作月報(bào)發(fā)放情況；
（2）施工單位簽字人員不是施工許可證上人員，無(wú)相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。
5.項(xiàng)目大事記：記錄不齊全。
6. 監(jiān)理工作月報(bào)：個(gè)別月報(bào)未反映農(nóng)民工工資發(fā)放情況。
以上問(wèn)題，公司決定給予科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套工程項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰50元，要求立即糾偏改正。
（十）潤(rùn)揚(yáng)?觀瀾鷺島名邸三期工程
制度執(zhí)行
1.施工總平面布置圖僅有施工單位簽章，建設(shè)單位、監(jiān)理單位未簽章；
2.肅風(fēng)整頓工作組人員名單未及時(shí)更新；
3.項(xiàng)目學(xué)習(xí)記錄中未寫(xiě)明具體學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)，學(xué)習(xí)人員未逐一進(jìn)行發(fā)言。
監(jiān)理履職
1.安全周檢記錄：
（1）存在問(wèn)題未限期要求整改；
（2）個(gè)別安全周檢后簽發(fā)相關(guān)監(jiān)理通知單，通知單回復(fù)時(shí)間與安全周檢整改復(fù)查時(shí)間不一致；
（3）個(gè)別安全周檢整改復(fù)查時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
2.項(xiàng)目大事記：記錄中未寫(xiě)明相關(guān)單位人員。
3.監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要未采用手冊(cè)規(guī)定格式。
4. 無(wú)項(xiàng)目巡視記錄。
5.砼試塊臺(tái)賬：檢測(cè)報(bào)告記錄不及時(shí)。
以上問(wèn)題，公司決定給予潤(rùn)揚(yáng)?觀瀾鷺島名邸三期工程項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰50元，要求立即糾偏改正。
（十一）九洲·北郡
制度執(zhí)行
1.晴雨表從2021年11月29日到12月07日未記錄天氣、溫度；
2.考勤表從12月1日到12月07日未記錄；
3.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理資料未歸檔、整理，其中監(jiān)理通知單及回復(fù)未按公司要求進(jìn)行編號(hào)；
4.部分工程檔案盒中無(wú)卷內(nèi)目錄。
監(jiān)理履職
1.安裝監(jiān)理在日志上履職痕跡較少，也無(wú)簽字痕跡；
2.監(jiān)理日志中進(jìn)度情況有個(gè)別月底未與月進(jìn)度比較；
3.審查、審核、審批情況，有多日空白，未填寫(xiě)，與實(shí)際不符；
4.監(jiān)理通知回復(fù)未簽署時(shí)間，未與監(jiān)理通知單歸納在一起，資料不閉合；
5.監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要有個(gè)別建設(shè)單位、施工單位在會(huì)簽欄未簽字，監(jiān)理例會(huì)近幾期不齊；
6.收發(fā)文薄內(nèi)容填寫(xiě)不全；
7.缺2021年9月后安全周檢記錄；
8.材料報(bào)審中材質(zhì)證明書(shū)未蓋施工單位項(xiàng)目鮮章。
以上問(wèn)題，決定給予九洲·北郡項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)處罰60元，并要求立即糾偏改正。
四、分公司檢查
安州區(qū)分公司綿陽(yáng)威馬項(xiàng)目
制度執(zhí)行
1.考勤表從2021年12月15日到檢查時(shí)未記錄；
2.晴雨表從2021年12月14日到檢查時(shí)未記錄天氣、溫度；
3.監(jiān)理實(shí)施細(xì)則方案臺(tái)賬中未填寫(xiě)編制時(shí)間、編制人；
4.特種作業(yè)人員審查臺(tái)賬未更新，人員資格證等附件資料未加蓋鮮章，資料未收齊；
5.文件夾中應(yīng)保持兩個(gè)月資料，但夾了2020年至2021年的資料；
6.項(xiàng)目部?jī)?nèi)部學(xué)習(xí)記錄未見(jiàn)法律法規(guī)、《職工手冊(cè)補(bǔ)充版》等內(nèi)容，項(xiàng)目部反映《職工手冊(cè)補(bǔ)充版》未到公司領(lǐng)取，也未勾劃、備注。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理例會(huì)簽到表有個(gè)別多頁(yè)，未注明共幾頁(yè)第幾頁(yè)，個(gè)別參會(huì)人員職務(wù)、電話號(hào)碼未填寫(xiě)；
2.會(huì)議紀(jì)要未蓋騎縫章；
3.監(jiān)理日志進(jìn)度情況未按公司手冊(cè)與周、月進(jìn)行比較；
4. 監(jiān)理日志中未將通知單編號(hào)寫(xiě)明；
5.監(jiān)理通知回復(fù)無(wú)整改前后對(duì)比照片，日志上未記錄；
6.安全周檢有個(gè)別未在日志上記錄，也未記錄復(fù)查情況；
7.同條件溫度累計(jì)中取樣部位累計(jì)溫度約超過(guò)600°C，多兩天。
以上問(wèn)題，決定給安州區(qū)分公司綿陽(yáng)威馬項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)處罰200元，并要求立即糾偏改正。
五、其他
現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來(lái)后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財(cái)務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報(bào)，對(duì)照檢查，舉一反三、取長(zhǎng)補(bǔ)短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，學(xué)習(xí)有記載，問(wèn)題有落實(shí)，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問(wèn)題、解決問(wèn)題過(guò)程中得到啟發(fā)與提高，使整個(gè)正菱監(jiān)理團(tuán)隊(duì)的管理水平與綜合實(shí)力再上新臺(tái)階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司
2021年12月31日
