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公司機關、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：

三月按照《四川省建設工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標準》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》、《2025年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結合公司《關于整頓公司職工工作作風的緊急通知》的要求，公司職能管理部門檢查和指導了東原·啟城三期、北部生態(tài)公園、綿陽科技城新區(qū)數(shù)字云谷、經(jīng)開區(qū)森林公園、**美麗鄉(xiāng)村建設、**統(tǒng)建房、**排澇項目一期、**西路道路綜合改造工程項目共8個項目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料，機關職能部門利用周末巡視檢查了4個項目的人員到崗履職情況，了解綜合管廊、浸水村統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房一期建設項目、涪城區(qū)青義管網(wǎng)排查及修復項目監(jiān)理、**學校建設項目（一期）、**人居環(huán)境及融合產(chǎn)業(yè)振興鄉(xiāng)村項目、中綿路科學城段道路改造工程開工情況。現(xiàn)將三月公司管理及項目檢查情況通報如下：

一、  通報批評

1、涪城區(qū)天生橋片區(qū)城中村改造項目監(jiān)理部于2024年12月底進場，在近期建設行政主管部門檢查中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)理履職存在如下問題：①未對施工單位報送的施工組織設計及基坑專項施工方案及時審批；②施工現(xiàn)場高邊坡未組織危大工程專家論證；③現(xiàn)場存在的安全隱患未發(fā)出監(jiān)理指令。主管部門對項目監(jiān)理部履職予以通報批評，給公司造成了不良影響和潛在的處罰風險。參照公司制度“現(xiàn)場項目監(jiān)理部管理規(guī)定”，決定給予涪城區(qū)天生橋片區(qū)城中村改造項目監(jiān)理部200元經(jīng)濟處罰。

希望各項目監(jiān)理部增強工作責任心和風險意識，認真履行監(jiān)理相關職責，重視危大工程及安全隱患管理工作，確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)。

2、公司新投項目建設實施過程中，工程實際規(guī)模、投資、建設內(nèi)容、監(jiān)理工作范圍等與合同約定出現(xiàn)較大出入，建設單位更改原項目名稱或重新包裝項目重復招標。公司機關相關責任人未從公司大局出發(fā)，采取系統(tǒng)的有效應對措施，缺乏統(tǒng)攬全局的執(zhí)政管理能力。按照《機關部門績效管理辦法》，決定扣除生產(chǎn)副總劉軍3月管理績效2分，扣除市場部經(jīng)理曾永莉3月管理績效扣1分，機關其他人員按照比例扣除相應管理績效分值。

二、制度執(zhí)行

1、3月28日正值中央安全生產(chǎn)巡察組在綿陽檢查的特殊時期，職工吳岸洋未按照規(guī)定向公司提交請假OA審批，僅向所在項目總監(jiān)口頭請假。同時，置監(jiān)管部迎接中央安全生產(chǎn)巡察組檢查的通知要求于不顧，離綿返回老家處理個人事務，無法配合其他項目的迎檢準備，給項目迎檢帶來潛在風險。

參照公司制度，決定給予吳岸洋30元的經(jīng)濟處罰和記不良行為3分，給予總監(jiān)雷清平10元的經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。

2、在建設行政主管部門現(xiàn)場檢查時，職工杜斌未及時通知甲方代表及項目監(jiān)理部其他成員，應變能力較差，信息傳遞不暢通。同時，個人被建設單位反映工作積極性差，監(jiān)理工作履職不到位。參照公司制度，決定給予杜斌20元的經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

3、涪城區(qū)天生橋片區(qū)城中村改造項目總監(jiān)賈碧榮，對現(xiàn)場存在的安全隱患認識不足，未組織高邊坡危大工程專家論證，安全管理、資料審查督導職責履行不充分。參照公司制度“現(xiàn)場項目監(jiān)理部不履職或履職不到位，根據(jù)情節(jié)輕重，給予現(xiàn)場項目監(jiān)理部處罰，總監(jiān)負領導責任”的規(guī)定，決定給予賈碧榮10元的經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。

4、***片區(qū)基礎設施二期項目因建設單位原因于3月12日起處于停工狀態(tài)，項目監(jiān)理部未及時向公司匯報或反饋，也未向建設單位提出是否暫時撤場的報告，導致公司人力資源浪費。參照公司制度，決定給予項目總監(jiān)何瑞均20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

5、數(shù)字云谷項目監(jiān)理部項目監(jiān)理機構印章管理混亂，用印未按要求進行登記，用印臺賬記錄不全。依據(jù)公司制度“項目監(jiān)理機構印章管理規(guī)定”，決定給予總監(jiān)鄧子艷10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。

6、3月3日參加五方責任主體和質(zhì)監(jiān)站驗收時，職工楊華成將工作期間抽煙的照片發(fā)布在工作群，參照公司制度“…樹立好自身形象，給合作伙伴、同事們留下深刻的好印象”規(guī)定，決定給予楊華成10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。

7、職工晁紅巖從事監(jiān)理工作多年，不知曉項目監(jiān)理機構組建文件的基本概念，參照公司制度“工作之余要加強學習，提高業(yè)務技能”，決定給予晁紅巖10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分，希望個人在干好現(xiàn)場監(jiān)理工作的同時，加強相關專業(yè)知識的學習。

8、職工黃勝不知曉公司發(fā)布的工程資料用印OA審批管理規(guī)定，參照公司制度“公司職工不認真學習、掌握、貫徹落實《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度》…”的規(guī)定，決定給予黃勝10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。

9、四川九洲技師學院名基地實訓大樓項目未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布本項目建設相關信息圖片，按照公司“各個項目監(jiān)理部一個月內(nèi)必須在公司QQ群上至少發(fā)布一次項目工作信息”的管理要求，決定給予項目監(jiān)理部30元的經(jīng)濟處罰。

10、綿陽科技城新區(qū)數(shù)字云谷、經(jīng)開區(qū)森林公園項目未及時更新企業(yè)資質(zhì)證書；東原·啟城三期項目未及時更新上墻人員證書。參照公司制度，決定給予上述項目監(jiān)理部各20元經(jīng)濟處罰，并要求立即糾偏改正。

11、美能機器人制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施二期項目在機關代班制檢查中存在如下問題：①未張貼公司肅風整頓公示文件，未張掛人員去向牌；②辦公室清潔衛(wèi)生環(huán)境較差；③項目監(jiān)理機構用印臺賬未使用規(guī)定表格；④監(jiān)理規(guī)劃編制不認真，規(guī)劃部分流程圖表只顯示半截；⑤監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料書寫較差。參照公司制度規(guī)定，決定給予美能機器人制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施二期項目監(jiān)理部各50元經(jīng)濟處罰，項目監(jiān)理人員各記不良行為1分，并要求立即糾偏改正。

12、資料上報

①**統(tǒng)建房（二期）A區(qū)項目未在規(guī)定時間前上報《質(zhì)量安全月報》電子檔資料；②天生橋片區(qū)城中村改造項目《質(zhì)量安全月報》中五方責任主體名稱錯誤，審核不嚴。

參照公司制度，決定給予項目總監(jiān)高利川、賈碧榮各10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分，希望各項目監(jiān)理部嚴格遵守公司管理規(guī)定，仔細審核并按時上報相關資料。

13、職工考勤

①監(jiān)管部巡視檢查過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)字云谷項目考勤表記錄滯后5天；②3月27日梓潼智慧物流項目考勤表未如實記錄職工陳孔考勤；③九洲技師學院項目考勤表未如實記錄總監(jiān)謝開3月28日下午考勤；④3月29日職工高利川釘釘已打卡，項目考勤表未如實記錄。

參照公司制度，決定給予考勤員楊小龍、何光旭、唐艷、丁帥各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

14、QQ群登錄發(fā)言

序號	姓  名	未登錄時間段（周）	檢查時間	檢查時最后 登錄時間
1	米  偉	3月24日—30日	3月30日上午9:00	3月23日

按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關的信息傳遞記錄……”，決定給予米偉20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。

三、通報表揚

1、職工肖佳坤、程茸鷺、杜斌、李祥、趙云、張輝、謝開、湛博柳、杜軍、吳岸洋、楊偉、張學銀、程彩鋒、晁紅巖、李永剛、唐心剛、王波服從公司安排，積極配合其他項目迎檢工作，在此對上述17名職工予以通報表揚，各記良好行為1分。

2、職工劉露在近期工作中表現(xiàn)優(yōu)異，內(nèi)業(yè)資料的風險規(guī)避及個人綜合能力提升較大，為項目監(jiān)理部的安全高效運行做出了積極貢獻。在此，對劉露同志予以通報表揚，并記良好行為1分。

四、項目檢查情況

（一）北部生態(tài)公園

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）個別日志中人機料情況未填

（2）個別監(jiān)理日志中安全問題閉合不嚴

2.旁站記錄：個別旁站記錄時間空缺，澆筑方量未填，缺乏真實性

3.巡視記錄間隔時間過長，未及時更新

4.個別監(jiān)理實施細則無審批意見，編制人、審批人簽章不齊全

以上問題，要求北部生態(tài)公園項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（二）東原·啟城三期

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：個別監(jiān)理日志對昨日存在問題的整改回復缺乏真實性，個別問題閉合性較差

2.旁站記錄：個別旁站記錄超8小時僅1人簽字，個別旁站內(nèi)容未填寫

3.監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則未隨工程進展變化而及時更新

4.個別監(jiān)理實施細則存在時間邏輯性錯誤，個別施工方案報審表總監(jiān)僅簽字未蓋章

以上問題，要求東原·啟城三期項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（三）綿陽科技城新區(qū)數(shù)字云谷

監(jiān)理履職資料

1.個別監(jiān)理例會會議紀要簽到表僅總監(jiān)簽字，最新一期會議紀要超4天還未發(fā)出

2.未見施工組織設計，且無審批留痕資料

3.個別施工方案報審表總監(jiān)意見簽署未按手冊要求填寫

4.個別施工方案與監(jiān)理實施細則存在時間邏輯性錯誤

5.無吊籃及施工電梯監(jiān)理實施細則

以上問題，公司決定給予綿陽科技城新區(qū)數(shù)字云谷項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（四）**統(tǒng)建房（二期）A區(qū)

監(jiān)理履職

1.監(jiān)理日志：個別分部分項驗收僅驗收無結論

2.監(jiān)理通知單：個別回復與原位圖片不一致

3.危大工程巡查記錄間隔時間過長，未及時更新

4.特種作業(yè)人員操作證報審資料未收集，相關臺賬記錄滯后

5.電梯進場驗收記錄未收集

6.施工組織設計審批無專業(yè)監(jiān)理工程師審批留痕資料，專項施工方案審批與投標人員不一致，且無審批留痕資料

以上問題，要求**統(tǒng)建房（二期）A區(qū)項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（五）經(jīng)開區(qū)森林公園

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：個別監(jiān)理日志中內(nèi)容僅列項無內(nèi)容

2.旁站記錄：個別旁站記錄中存在問題無明確處理意見

3.監(jiān)理規(guī)劃中人員進退場記錄未及時更新

4.監(jiān)理實施細則未隨工程進展及時編制

5.部分方案報審中專監(jiān)、總監(jiān)意見簽署不符合要求

6.項目安全責任清單未及時更新

以上問題，要求經(jīng)開區(qū)森林公園項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（六）**排澇項目一期

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：未記錄民工工資支付監(jiān)理履職情況，個別分部分項驗收僅驗收無結論

2.監(jiān)理通知單：安全通知單部分問題圖片與回復不閉合，質(zhì)量通知單整改回復意見不嚴謹；

3.未建立危大工程驗收記錄

4.個別檔案盒卷內(nèi)目錄未填寫

5.總分包單位資質(zhì)未報審，無圖紙審查報告，圖紙會審紀要未完善；

6.施工組織設計審批無留痕資料，業(yè)主未簽章

7.個別材料報審復檢報告日期與報審日期邏輯關系不匹配

以上問題，公司決定給予**排澇項目一期項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（七）**西路道路綜合改造工程項目

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理通知單：個別分部分項驗收僅驗收無結論

2.無危大工程巡查記錄相關資料

3.安全責任清單未按本項目實際情況進行增減

4.無臨電及腳手架監(jiān)理實施細則

5.總分包單位資質(zhì)報審無報審頁，無圖紙審查報告，圖紙會審紀要未完善

6.施工組織設計無內(nèi)審頁且無三方會簽，未見監(jiān)理審批留痕資料，專項施工方案未見審批留痕資料

7.鋼材質(zhì)量證明文件部分復印件未加蓋鮮章

以上問題，公司決定給予**西路道路綜合改造工程項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

（八）**美麗鄉(xiāng)村建設

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：個別日志內(nèi)容僅列項未填寫內(nèi)容，未每月反映農(nóng)民工工資支付監(jiān)理履職情況

2.監(jiān)理通知單：個別通知單回復復查意見未逐條進行回復

3.旁站記錄：個別旁站記錄時間未填寫，監(jiān)理工作情況一欄中部分內(nèi)容無明確結論，個別旁站記錄內(nèi)容涂改后未署名

4.監(jiān)理實施細則未隨工程進展及時編制

5.個別材料、設備報審表審批意見簽署不符合要求

6.第一次工地例會會議紀要與第一份工作聯(lián)系單存在時間邏輯性錯誤，部分會議紀要未按要求反映農(nóng)民工工資支付情況，監(jiān)理月報內(nèi)容缺項

7.安全周檢記錄間隔時間過長，未及時更新

8.巡視記錄表未按公司職工工作實務手冊第三版補充版將第六條取消

以上問題，公司決定給予**美麗鄉(xiāng)村建設項目監(jiān)理部80元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。

五、本月項目問題匯總表

六、其他

現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于次月10日前上交公司財務部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。

各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。

四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司

                                       2025年3月31日